2019年度中共長(zhǎng)春市委政
法委員會(huì)部門(mén)預(yù)算
2019年2月18日
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門(mén)收支總表
七、部門(mén)收入總表
八、部門(mén)支出總表
第三部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年財(cái)政撥款收支情況
二、2019年一般公共預(yù)算支出情況
三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況
四、2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表情況
五、2019年政府性基金預(yù)算支出表情況
六、2019年部門(mén)收支總表情況
七、2019年部門(mén)收入總表情況
八、2019年部門(mén)支出總表情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
十、政府采購(gòu)支出情況
十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十二、預(yù)算績(jī)效情況
第四部分 名詞解釋
2019度年中共長(zhǎng)春市委政
法委員會(huì)部門(mén)預(yù)算
第一部分部門(mén)概述
一、主要職能
(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)工作，督促貫徹落實(shí)。
(二)研究協(xié)調(diào)全市政法工作中的重大問(wèn)題，并向市委提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)或建議。
(三)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
(四)監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，督促、推動(dòng)大案、要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。
(五)組織對(duì)政法工作方針、政策以及新情況、新問(wèn)題的調(diào)查研究，推動(dòng)政法工作改革。
(六)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，強(qiáng)化對(duì)政法干部隊(duì)伍的監(jiān)督；按照市委規(guī)定的范圍、權(quán)限管理干部；負(fù)責(zé)政法部門(mén)基礎(chǔ)組織建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)有關(guān)防范和處理邪教組織及其它對(duì)社會(huì)有危害的氣功組織問(wèn)題的工作。
(八)收集掌握全市不安定因素、群體性事件和邪教組織活動(dòng)的動(dòng)態(tài)信息，采取措施維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(九)負(fù)責(zé)處理依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作。
(十)承辦市委交辦的其它工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，市委政法委由13個(gè)職能處(室)組成，包括辦公室、政治部、機(jī)關(guān)黨總支、政法紀(jì)工委（監(jiān)察室）、執(zhí)法監(jiān)督處、涉法涉訴信訪處、綜治一處、綜治二處、綜治三處、維穩(wěn)處、綜合防范處、協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、研究宣傳處部門(mén)。此外，下設(shè)事業(yè)單位長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)。
三、部門(mén)預(yù)算基本情況
（一）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
長(zhǎng)春市委政法委及所屬事業(yè)單位長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)為一個(gè)預(yù)算單位。
(二)預(yù)算單位人員構(gòu)成情況
長(zhǎng)春市委政法委及所屬事業(yè)單位長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)現(xiàn)有人員82人。其中，在職人員61人員，離退休人員21人。
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算表
| 財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收入 | 支出 |
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| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 欄次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 一、本年收入 | 1,797.23 | 一、一般公共服務(wù) | 1,797.23 | 1,797.23 | 0.00 | 0.00 |
| ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款 | 1797.23 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 |
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| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 |
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| （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 |
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| ?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款 | 0 |
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| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 |
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| 收入總計(jì) | 1797.23 | 支出總計(jì) | 1797.23 | 1797.23 | 0 | 0 |
| 一般公共預(yù)算支出表 | |
| 單位：萬(wàn)元 | |
| 功能分類科目（類款項(xiàng)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共服務(wù) | 1,797.23 |
| 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1,797.23 |
| 行政運(yùn)行 | 1115.23 |
| 一般行政管理事務(wù) | 682 |
| 合計(jì) | 1797.23 |
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四.2019年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 2019年預(yù)算數(shù) | 比2018年預(yù)算數(shù)增減 | 增減變化原因說(shuō)明 |
| 合 計(jì) | 13.68 | -0.15 |
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| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0 | 0 |
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| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 1.68 | -0.15 | 人員減少，正常調(diào)整。 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 12 | 0 |
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| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12 | 0 |
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| （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0 | 0 |
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| 說(shuō)明： | |||
| 1、“本年預(yù)算數(shù)”的單位范圍包括部門(mén)本級(jí)及所屬 1 個(gè)預(yù)算單位。 | |||
| 2、“本年預(yù)算數(shù)”的實(shí)有人員 82 人，其中：在職人員 61 人，離退休人員 21 人。 | |||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計(jì) |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部門(mén)收支總表 | |||
| 部門(mén)（單位）名稱： | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1797.23 | 一、一般公共服務(wù) | 1797.23 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 |
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| 三、事業(yè)收入 | 0 |
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| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 0 |
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| 五、其他收入 | 0 |
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| ……… |
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| 本年收入合計(jì) | 1797.23 | 本年支出合計(jì) | 1797.23 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 |
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| 收入總計(jì) | 1797.23 | 支出總計(jì) | 1797.23 |
| 部門(mén)收入總表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 功能科目編碼（類款項(xiàng)） | 功能科目名稱 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 未納入預(yù)算管理的專戶及批準(zhǔn)留用資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1797.23 | 1797.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 合計(jì) | 1797.23 | 1797.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門(mén)支出總表 | |||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 功能科目編碼（類款項(xiàng)） | 功能科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出 |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1797.23 | 1115.23 | 682 | 0 | 0 | 0 |
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| 合計(jì) | 1797.23 | 1115.23 | 682 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年財(cái)政撥款收支總表情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款1797.23萬(wàn)元。本年收入1797.23萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2019年財(cái)政預(yù)算支出1797.23萬(wàn)元。全部為一般公共服務(wù)支出。
二、2019年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
長(zhǎng)春市委政法委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1797.23萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少496.52萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出構(gòu)成情況：2019年部門(mén)預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款用于以下方面支出：一般公共服務(wù)支出1797.23萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出具體使用情況：一般公共服務(wù)支出1797.23萬(wàn)元，主要包括基本支出1115.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出682萬(wàn)元。基本支出主要包括單位人員醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；住房保障支出以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出主要是為建設(shè)人民群眾更加滿意的幸福長(zhǎng)春年發(fā)生的各種專項(xiàng)支出。
三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
長(zhǎng)春市委政法委2019年一般公共預(yù)算基本支出1115.23萬(wàn)元?；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)由基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員性經(jīng)費(fèi)組成；公用經(jīng)費(fèi)由辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出組成。其中：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出931.90萬(wàn)元，主要包括基本工資327萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼185.34萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.03萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60.77萬(wàn)元、固話補(bǔ)貼0.92萬(wàn)元、住房公積金64.33萬(wàn)元、獨(dú)生子女費(fèi)0.14萬(wàn)元、退休費(fèi)154.93萬(wàn)元、退休人員電話補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用20.62萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出113.82萬(wàn)元。
2、公用經(jīng)費(fèi)支出183.33萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)24.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)、差旅費(fèi)14.18萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.08萬(wàn)元、福利費(fèi)13.73萬(wàn)元、公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用65.30萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元。
四、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
長(zhǎng)春市委政法委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.68萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)沒(méi)用預(yù)算支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元。
2019年預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相比，公務(wù)接待費(fèi)用減少0.15萬(wàn)元，原因是：人員減少，正常調(diào)整；公務(wù)用車費(fèi)用無(wú)變化。
五、2019年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年長(zhǎng)春市委政法委政府性基金預(yù)算支出沒(méi)有列支。
六、2019年部門(mén)收支情況
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，長(zhǎng)春市委政法委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年預(yù)算總收入為1797.23萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
長(zhǎng)春市委政法委2019年預(yù)算總支出1797.23萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出。
七、長(zhǎng)春市委政法委部門(mén)收入情況說(shuō)明
長(zhǎng)春市委政法委2019年總收入預(yù)算收入為1797.23萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
八、長(zhǎng)春市委政法委部門(mén)支出情況說(shuō)明
長(zhǎng)春市委政法委2019年支出預(yù)算1797.23萬(wàn)元。其中：基本支出1115.23萬(wàn)元，占比62%；項(xiàng)目支出682萬(wàn)元，占比38%。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年長(zhǎng)春政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出183.33萬(wàn)元。
十、政府采購(gòu)支出情況
2019年長(zhǎng)春市委政法委政府采購(gòu)預(yù)算支出327萬(wàn)元，主要用于綜治示范點(diǎn)建設(shè)及單位業(yè)務(wù)宣傳方面。
十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年長(zhǎng)春市委政法委共有2輛公車，全部都是一般公務(wù)用車。
十二、預(yù)算績(jī)效情況
2019年長(zhǎng)春市委政法委涉及預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目有防范和處理邪教經(jīng)費(fèi)，社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)。主要任務(wù)是防范和處理邪教維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、一般公共服務(wù)支出：指用于其他中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
六、住房保障支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中共長(zhǎng)春市委政法委
2019年2月18日
主辦單位: 中共吉林省委政法委員會(huì) 吉ICP備10201797號(hào)-3
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