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2021年度中共長(zhǎng)春市委政
法委員會(huì)部門預(yù)算
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2021年2月19日
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目?? 錄
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第一部分? 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算基本情況
第二部分 2021年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分? 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、2021年財(cái)政撥款收支情況
二、2021年一般公共預(yù)算支出情況
三、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
四、2021年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表情況
五、2021年政府性基金預(yù)算支出表情況
六、2021年部門收支總表情況
七、2021年部門收入總表情況
八、2021年部門支出總表情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
十、政府采購(gòu)支出情況
十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十二、預(yù)算績(jī)效情況
第四部分? 名詞解釋
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2021度年中共長(zhǎng)春市委政
法委員會(huì)部門預(yù)算
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第一部分部門概述
一、主要職能
（一）深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全市政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹黨中央、省委和市委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安長(zhǎng)春、法治長(zhǎng)春建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（四）加強(qiáng)對(duì)全市政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（五）組織開展全市政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的政策和重大措施，及時(shí)向市委提出建議；參與有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的起草和修改工作，及時(shí)提出立法建議。
（六）掌握分析全市政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監(jiān)督和支持全市政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究全市政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。代管市法學(xué)會(huì)。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，市委政法委由12個(gè)職能處(室)組成，包括辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處（專項(xiàng)行動(dòng)辦公室）、基層社會(huì)治理處、反邪教協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處（市司改辦）、宣傳教育處、政法隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)處(干部人事處)、機(jī)關(guān)黨總支。此外，代管參公事業(yè)單位長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)。
三、部門預(yù)算基本情況
（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成
長(zhǎng)春市委政法委及所屬事業(yè)單位長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)為一個(gè)預(yù)算單位。
(二)預(yù)算單位人員構(gòu)成情況
長(zhǎng)春市委政法委及所屬事業(yè)單位長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)現(xiàn)有人員86人。其中，在職人員65人員，離退休人員21人。
第二部分? 2021年度部門預(yù)算表
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部門公開表1 |
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???????????????????????????? 財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
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|
一、本年收入 |
1951.33 |
一、本年支出 |
1951.33 |
1951.33 |
||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1951.33 |
（一）一般公共服務(wù) |
1616.75 |
1616.75 |
||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交 |
|
|
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|
|
（三）國(guó)防 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（四）公共安全 |
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|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（五）教育 |
|
|
||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù) |
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|
|
（七）文化旅游體育與傳媒 |
|
|
||
|
|
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè) |
143.55 |
143.55 |
||
|
|
|
（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金 |
|
|
||
|
|
|
（十）衛(wèi)生健康 |
68.79 |
68.79 |
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|
|
|
（十一）節(jié)能環(huán)保 |
|
|
||
|
|
|
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
|
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|
|
|
（十三）農(nóng)林水 |
|
|
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|
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|
（十四）交通運(yùn)輸 |
|
|
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|
|
|
（十五）資源勘探工業(yè)信息等 |
|
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|
|
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
|
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|
|
|
（十七）金融 |
|
|
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|
|
|
（十八）援助其他地區(qū) |
|
|
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|
|
|
（十九）自然資源海洋氣象等 |
|
|
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|
|
|
（二十）住房保障 |
122.24 |
122.24 |
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|
|
（二十一）糧油物資儲(chǔ)備 |
|
|
||
|
|
|
（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
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|
|
（二十三）災(zāi)害防治與應(yīng)急管理 |
|
|
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|
|
（二十四）預(yù)備費(fèi) |
|
|
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|
|
（二十五）其他 |
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|
（二十六）轉(zhuǎn)移性 |
|
|
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|
|
（二十七）債務(wù)還本 |
|
|
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|
|
（二十八）債務(wù)付息 |
|
|
||
|
|
|
（二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
收入合計(jì)： |
1951.33 |
支出合計(jì)： |
1951.33 |
1951.33 |
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|
|
部門公開表2 |
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
|||||
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
功能分類科目(類款項(xiàng)) |
預(yù)算數(shù) |
||||
|
一般公共服務(wù)支出 |
1616.75 |
||||
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
1616.75 |
||||
|
行政運(yùn)行 |
898.75 |
||||
|
一般行政管理事務(wù) |
718.00 |
||||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
143.55 |
||||
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.55 |
||||
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
143.55 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
68.79 |
||||
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
68.79 |
||||
|
行政單位醫(yī)療 |
47.09 |
||||
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
21.70 |
||||
|
住房保障支出 |
122.24 |
||||
|
住房改革支出 |
122.24 |
||||
|
住房公積金 |
122.24 |
||||
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|
|
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|
|
部門公開表3 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
|||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2021年基本支出 |
||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1014.73 |
1014.73 |
0.00 |
|
|
3010102 |
年底雙薪 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
|
|
3010103 |
職務(wù)工資 |
120.14 |
120.14 |
0.00 |
|
|
3010104 |
級(jí)別工資 |
164.60 |
164.60 |
0.00 |
|
|
3010105 |
警銜工資 |
80.64 |
80.64 |
0.00 |
|
|
3010106 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi) |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
|
|
3010206 |
現(xiàn)行補(bǔ)貼 |
271.77 |
271.77 |
0.00 |
|
|
3010207 |
職工住宅取暖費(fèi) |
13.43 |
13.43 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資（定額） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3010801 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi) |
99.18 |
99.18 |
0.00 |
|
|
301120101 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
43.39 |
43.39 |
0.00 |
|
|
301120102 |
公務(wù)員補(bǔ)助 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
|
|
301120103 |
保健對(duì)象 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
|
301120104 |
固話補(bǔ)貼 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
|
|
301120201 |
失業(yè)保險(xiǎn) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
301120203 |
工傷保險(xiǎn) |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
|
|
3019903 |
獨(dú)生子女費(fèi) |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
192.86 |
0.00 |
192.86 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
30214 |
租賃費(fèi) |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
71.83 |
0.00 |
71.83 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
|
|
3030201 |
退休費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3030208 |
退休活動(dòng)費(fèi) |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
|
303021002 |
退休人員電話補(bǔ)助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
|
303021003 |
退休人員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|
|
3030211 |
退休人員保健對(duì)象 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
|
|
3030212 |
退休人員取暖費(fèi) |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
|
|
310 |
資本性支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
?
?
四.2021年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表
|
|
|
|
|
部門預(yù)算公開表4 |
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) |
比2020年預(yù)算數(shù)增減 |
增減變化原因說明 |
|
合計(jì) |
13.68 |
13.80 |
0.12 |
人員增加，費(fèi)用提高 |
|
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
1.68 |
1.80 |
0.12 |
人員增加，費(fèi)用提高 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
? 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
??????? （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
?
|
?說明： |
???????????????????????????????????? |
??????????????????????????? ???????? |
|
?1、“本年預(yù)算數(shù)”的單位范圍包括部門本級(jí)及所屬? 1? 個(gè)預(yù)算單位。?? |
||
|
??? 2、“本年預(yù)算數(shù)”的實(shí)有人員? 86? 人，其中：在職人員 ??65? 人，離退休人員? 21? 人。 |
||
?
|
部門預(yù)算公開表5 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
?
|
部門預(yù)算公開表6 |
|||
|
部門收支總表 |
|||
|
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1951.33 |
一、一般公共服務(wù) |
1616.75 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
二、外交 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國(guó)防 |
0.00 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù) |
0.00 |
|
|
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七、文化旅游體育與傳媒 |
0.00 |
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|
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八、社會(huì)保障和就業(yè) |
143.55 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金 |
0.00 |
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十、衛(wèi)生健康 |
68.79 |
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十一、節(jié)能環(huán)保 |
0.00 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū) |
0.00 |
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十三、農(nóng)林水 |
0.00 |
|
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十四、交通運(yùn)輸 |
0.00 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等 |
0.00 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
0.00 |
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十七、金融 |
0.00 |
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十八、援助其他地區(qū) |
0.00 |
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十九、自然資源海洋氣象等 |
0.00 |
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二十、住房保障 |
122.24 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
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二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0.00 |
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
0.00 |
|
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二十四、預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
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二十五、其他 |
0.00 |
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二十六、債務(wù)還本 |
0.00 |
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二十七、債務(wù)付息 |
0.00 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
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|
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本年收入合計(jì) |
1951.33 |
本年支出合計(jì) |
1951.33 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
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|
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|
收入合計(jì) |
1951.33 |
支出合計(jì) |
1951.33 |
?
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部門預(yù)算公開表7 |
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部門收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目編碼（類款項(xiàng)） |
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
其他收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1616.75 |
1616.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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?
?
|
部門預(yù)算公開表8 |
||||
|
部門支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
科目代碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
總計(jì): |
1951.33 |
1233.33 |
718.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1616.75 |
898.75 |
718.00 |
|
36 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
1616.75 |
898.75 |
718.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
1616.75 |
898.75 |
718.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
|
2101103 |
行政單位醫(yī)療 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
第三部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、2021年財(cái)政撥款收支總表情況說明
??? 2021年財(cái)政撥款收入1951.33萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2021年財(cái)政預(yù)算支出1951.33萬(wàn)元，其中包括：一般公共服務(wù)支出1616.75萬(wàn)元；住房保障支出122.24萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)143.55萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生68.79萬(wàn)元。
二、2021年一般公共預(yù)算支出情況說明
長(zhǎng)春市委政法委2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1951.33萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增加169.56萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出構(gòu)成情況：2021年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款用于以下方面支出：一般公共服務(wù)支出1616.75萬(wàn)元；住房保障支出122.24萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)143.55萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生68.79萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出具體使用情況：一般公共服務(wù)支出1616.75萬(wàn)元，主要包括基本支出898.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出718萬(wàn)元。基本支出主要是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出主要是為建設(shè)人民群眾更加滿意的幸福長(zhǎng)春而發(fā)生的各種專項(xiàng)支出。
三、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
長(zhǎng)春市委政法委2021年一般公共預(yù)算基本支出1233.33萬(wàn)元?；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)由基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員性經(jīng)費(fèi)組成；公用經(jīng)費(fèi)由辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出組成。其中：
（一）? 人員經(jīng)費(fèi)支出1035.47萬(wàn)元。
主要包括：年底雙薪23.73萬(wàn)；職務(wù)工資120.14萬(wàn)；級(jí)別工資164.60萬(wàn)；警銜工資80.64萬(wàn)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)43.13萬(wàn)；現(xiàn)行補(bǔ)貼271.77萬(wàn)；職工住宅取暖費(fèi)13.43萬(wàn)；獎(jiǎng)金4.55萬(wàn)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)99.18萬(wàn)；基本醫(yī)療保險(xiǎn)43.39萬(wàn)；公務(wù)員補(bǔ)助21.70萬(wàn)；保健對(duì)象3.70萬(wàn)；固話補(bǔ)貼1.18萬(wàn)；工傷保險(xiǎn)1.24萬(wàn)；住房公積金122.24萬(wàn)；獨(dú)生子女費(fèi)0.11萬(wàn)；退休活動(dòng)費(fèi)2.06萬(wàn)；退休人員電話補(bǔ)助1.30萬(wàn)；退休人員醫(yī)療補(bǔ)助5.54萬(wàn)；退休人員保健對(duì)象6.60萬(wàn)；退休人員取暖費(fèi)5.24萬(wàn)。
（二）? 公用經(jīng)費(fèi)支出197.86萬(wàn)元。
主要包括：辦公費(fèi)20.00萬(wàn)；印刷費(fèi)15.00萬(wàn)；郵電費(fèi)4.00萬(wàn)；差旅費(fèi)20.00萬(wàn)；維修(護(hù))費(fèi)10.00萬(wàn)；租賃費(fèi)1.20萬(wàn)；會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)；培訓(xùn)費(fèi)3.60萬(wàn)；公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)；勞務(wù)費(fèi)3.00萬(wàn)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.80萬(wàn)；福利費(fèi)14.63萬(wàn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)；其他交通費(fèi)用71.83萬(wàn)；辦公設(shè)備購(gòu)置5.00萬(wàn)。
四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
長(zhǎng)春市委政法委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)沒用預(yù)算支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元。
2021年預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)相比，公務(wù)接待費(fèi)用增加0.12萬(wàn)元，原因是：人員變動(dòng)，正常調(diào)整；公務(wù)用車費(fèi)用無變化。
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2021年長(zhǎng)春市委政法委政府性基金預(yù)算支出沒有列支。
六、2021年部門收支情況
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，長(zhǎng)春市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年預(yù)算總收入為1951.33萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
長(zhǎng)春市委政法委2021年預(yù)算總支出1951.33萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1616.75萬(wàn)元；住房保障支出122.24萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)143.55萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生68.79萬(wàn)元。
七、長(zhǎng)春市委政法委部門收入情況說明
長(zhǎng)春市委政法委2021年總收入預(yù)算收入為1951.33萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。包括：一般公共服務(wù)支出撥款1616.75萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款143.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出撥款68.79萬(wàn)元；住房保障支出撥款122.24萬(wàn)元。
八、長(zhǎng)春市委政法委部門支出情況說明
長(zhǎng)春市委政法委2021年支出預(yù)算1951.33萬(wàn)元。其中：基本支出1233.33萬(wàn)元，占比63.20%；項(xiàng)目支出718萬(wàn)元，占比36.80%。
?
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年長(zhǎng)春政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出197.86萬(wàn)元。
十、政府采購(gòu)支出情況
2021年長(zhǎng)春市委政法委政府采購(gòu)預(yù)算支出400萬(wàn)元，主要用于綜治示范點(diǎn)建設(shè)及單位業(yè)務(wù)宣傳方面。
十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年長(zhǎng)春市委政法委共有2輛公車，全部都是一般公務(wù)用車。
十二、預(yù)算績(jī)效情況
2021年按照預(yù)算體制改革的有關(guān)要求，市委政法委超過300萬(wàn)元項(xiàng)目全部實(shí)行部門預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，涉及的項(xiàng)目為社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)，項(xiàng)目為一般公共預(yù)算撥款，項(xiàng)目預(yù)算金額455萬(wàn)元。
?
預(yù)算單位財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
?
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年份（2021） |
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單位：中共長(zhǎng)春市政法委員會(huì)機(jī)關(guān) |
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項(xiàng)目名稱： |
社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng) |
項(xiàng)目編碼： |
2021131001101006 |
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|
預(yù)算單位： |
中共長(zhǎng)春市政法委員會(huì)機(jī)關(guān) |
承建單位： |
中共長(zhǎng)春市政法委員會(huì)機(jī)關(guān) |
||||
|
項(xiàng)目模板： |
履行職責(zé) |
職能分類： |
財(cái)政 |
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業(yè)務(wù)歸屬處室： |
行政政法處 |
項(xiàng)目屬性： |
部門預(yù)算 |
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|
資金來源： |
0101 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) |
專項(xiàng)領(lǐng)域： |
其他; |
||||
|
項(xiàng)存續(xù)分類： |
延續(xù)性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目總預(yù)算（元）： |
17800000 |
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|
項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（元）： |
4550000 |
計(jì)劃開始日期： |
2020-01-01 |
||||
|
計(jì)劃完成日期： |
2022-12-31 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話： |
88776274 |
||||
|
項(xiàng)目概況： |
工作內(nèi)容：；1、開展平安長(zhǎng)春建設(shè)及全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作；2、開展平安長(zhǎng)春建設(shè)輿論宣傳工作；3、全市群眾安全感滿意度測(cè)評(píng)? 4、綜治業(yè)務(wù)會(huì)議培訓(xùn)調(diào)研及工作保障。 |
||||||
|
立項(xiàng)依據(jù)： |
項(xiàng)目依據(jù)：《關(guān)于2018年加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理推進(jìn)平安中國(guó)建設(shè)意見》（中辦發(fā)[2018]17號(hào)）；《社會(huì)治安綜合治理綜治中心建設(shè)與管理規(guī)范》（GB/T33200-2016）；《全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作方案(征求意見稿)》《全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（試行）》（中政辦函〔2019〕236號(hào)） |
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|
項(xiàng)目設(shè)立的必要性： |
長(zhǎng)辦發(fā)[2001]41號(hào)三定方案及《關(guān)于深化平安長(zhǎng)春建設(shè)意見》（長(zhǎng)發(fā)[2013]25號(hào)）要求，按照中央、省、市政法工作會(huì)議精神，緊緊圍繞市委提出的打造社會(huì)治理升級(jí)版總要求，以建設(shè)最具安全感城市為目標(biāo)。 |
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|
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施： |
單位內(nèi)控管理制度，單位財(cái)務(wù)管理制度，政府采購(gòu)管理制度 |
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項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃： |
業(yè)務(wù)計(jì)劃 |
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|
項(xiàng)目總目標(biāo)： |
在長(zhǎng)春市打造社會(huì)治理升級(jí)版，夯實(shí)平安長(zhǎng)春建設(shè)基層基礎(chǔ)工作；建設(shè)最具安全感城市，提升群眾安全感滿意度。 |
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年度績(jī)效目標(biāo)： |
提升平安長(zhǎng)春建設(shè)水平，拓寬平安建設(shè)宣傳渠道，加強(qiáng)基層綜治中心建設(shè)。 |
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|
2021年度績(jī)效目標(biāo) |
|||||||
|
一級(jí)目標(biāo) |
二級(jí)目標(biāo) |
指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
目標(biāo)值來源 |
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產(chǎn)出目標(biāo) |
質(zhì)量 |
綜治業(yè)務(wù)培訓(xùn)和調(diào)研 |
100% |
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質(zhì)量 |
平安陣地建設(shè)和輿論引導(dǎo)工作 |
100% |
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質(zhì)量 |
全市平安示范項(xiàng)目建設(shè)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和30個(gè)村社區(qū)綜治中心示范點(diǎn) |
100% |
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效果目標(biāo) |
質(zhì)量 |
全市群眾安全感滿意度測(cè)評(píng) |
100% |
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社會(huì)效益 |
平安長(zhǎng)春幸福長(zhǎng)春宣傳范圍 |
80% |
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影響力目標(biāo) |
滿意度 |
全市群眾安全感滿意度 |
80% |
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長(zhǎng)效管理 |
在長(zhǎng)春市打造社會(huì)治理升級(jí)版，建設(shè)最具安全感城市。 |
完備 |
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第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、一般公共服務(wù)支出：指用于其他中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
六、住房保障支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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中共長(zhǎng)春市委政法委
2021年2月19日
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主辦單位: 中共吉林省委政法委員會(huì) 吉ICP備10201797號(hào)-3
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