2019年度
中共長春市委政法委員會(huì)部門決算
2020年9月 28日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效管理情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全市政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹黨中央、省委和市委決定，對(duì)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安長春、法治長春建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（四）加強(qiáng)對(duì)全市政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（五）組織開展全市政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的政策和重大措施，及時(shí)向市委提出建議；參與有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的起草和修改工作，及時(shí)提出立法建議。
（六）掌握分析全市政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（七）監(jiān)督和支持全市政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（八）組織研究全市政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（九）指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。代管市法學(xué)會(huì)。
（十）完成市委交辦的其他任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，市委政法委由12個(gè)職能處(室)組成，包括辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處（專項(xiàng)行動(dòng)辦公室）、基層社會(huì)治理處、反邪教協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處（市司改辦）、宣傳教育處、政法隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)處(干部人事處)、機(jī)關(guān)黨總支。此外，代管參公事業(yè)單位長春市法學(xué)會(huì)。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門：中共長春市委政法委員會(huì) |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
3757.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
2315.10 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
580.09 |
|
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
10.00 |
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
3767.25 |
本年支出合計(jì) |
22 |
2895.18 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
566.68 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
1438.75 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
4333.93 |
總計(jì) |
26 |
4333.93 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
二、收入決算表
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
部門： |
中共長春市委政法委員會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
3,767.25 |
3,757.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,199.77 |
2,189.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
469.55 |
469.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
469.55 |
469.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
1,730.22 |
1,720.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
1,077.05 |
1,077.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
653.18 |
643.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,567.48 |
1,567.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
767.48 |
767.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
757.48 |
757.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
三、支出決算表
|
支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門：中共長春市委政法委員會(huì) |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合計(jì) |
2,895.18 |
1,518.80 |
1,400.19 |
118.61 |
1,376.39 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
一般公共服務(wù)支出 |
2,315.10 |
1,518.80 |
0.00 |
0.00 |
796.30 |
|
|
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
605.61 |
469.55 |
469.55 |
0.00 |
136.06 |
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
469.55 |
469.55 |
469.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù) |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.50 |
|
|
|
||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
108.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.56 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
1,709.49 |
1,049.25 |
930.64 |
118.61 |
660.24 |
|
|
|
||
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
1,049.25 |
1,049.25 |
930.64 |
118.61 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
630.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
630.24 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
580.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
580.09 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
433.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
433.56 |
|
|
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
427.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.33 |
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.53 |
|
|
|
||
|
|
其他公共安全支出 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.53 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：中共長春市委政法委員會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
3,757.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
2,305.00 |
2,305.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
580.09 |
580.09 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
3,757.25 |
本年支出合計(jì) |
23 |
2,885.08 |
2,885.08 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
565.63 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
1,437.80 |
1,437.80 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
565.63 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
4,322.88 |
總計(jì) |
28 |
4,322.88 |
4,322.88 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
部門：中共長春市委政法委員會(huì) |
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計(jì) |
2,885.08 |
1,518.80 |
1,400.19 |
118.61 |
1,366.29 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,305.00 |
1,518.80 |
0.00 |
0.00 |
786.20 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
605.61 |
469.55 |
469.55 |
0.00 |
136.06 |
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
469.55 |
469.55 |
469.55 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù) |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.50 |
||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
108.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.56 |
||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
1,699.39 |
1,049.25 |
930.64 |
118.61 |
650.14 |
||
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
1,049.25 |
1,049.25 |
930.64 |
118.61 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
620.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
620.14 |
||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
580.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
580.09 |
||
|
20402 |
公安 |
433.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
433.56 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
427.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.33 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.53 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.53 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
||||||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
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|
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|
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|
公開06表 |
|
|
部門：中共長春市委政法委員會(huì) |
單位：萬元 |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1,329.79 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
115.81 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
287.80 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.32 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
226.53 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.31 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
486.50 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
2.80 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.08 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.80 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
78.40 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.81 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
71.56 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.52 |
30211 |
差旅費(fèi) |
14.94 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
124.88 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.02 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
49.53 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
70.40 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.30 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.98 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
57.22 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.68 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
8.81 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
13.23 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
4.15 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.74 |
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.22 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
58.29 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,400.19 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
118.61 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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|
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|
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|
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|
公開07表 |
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|
部門：中共長春市委政法委員會(huì) |
|
|
|
單位：萬元 |
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|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.68 |
0 |
12 |
0 |
12 |
1.68 |
6.68 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0.68 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門：中共長春市委政法委員會(huì) |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
|
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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九、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效
|
公開09表 |
|
|
|
|
|
|
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|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
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|
2019年度 |
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|
項(xiàng)目名稱 |
|
||||||||||||
|
主管部門 |
|
實(shí)施單位 |
|
||||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額：
|
|
|
10 |
|
|
||||||||
|
其中：財(cái)政撥款
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他資金
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
|
|
||||||||||||
|
績 |
一級(jí)批標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指標(biāo)2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
總分 |
100 |
|
|
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第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本單位收入3767.25萬元，較上年增加619.01萬元,增長19.66%。其中，財(cái)政撥款收入3757.25萬元，較上年增加609.01萬元,增長19.34%。主要原因是增加掃黑除惡工作專項(xiàng)及相關(guān)工作專項(xiàng)收入。
2019年度本單位支出2895.18萬元，較上年減少172.78萬元,減少5.63%。其中，財(cái)政撥款支出2885.08萬元，較上年減少172.63萬元, 減少5.64%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1438.75萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3767.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入3757.25萬元，占99.74%。其他收入10萬元，占0.26%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2895.18萬元，其中，財(cái)政撥款支出2885.08萬元,主要包括基本支出1518.8萬元，占財(cái)政撥款支出52.64%；項(xiàng)目支出1366.29萬元，占財(cái)政撥款支出47.36%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入3757.25萬元，較上年增加609.01萬元,增長19.34%。財(cái)政撥款支出2885.08萬元，較上年減少172.63萬元, 減少5.64%。主要原因是增加掃黑除惡工作專項(xiàng)收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2885.08萬元，較2018年減少172.63萬元, 減少5.64%。，財(cái)政撥款支出2885.08萬元，較2018年減少172.63萬元, 減少5.64%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出2885.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2305萬元，占79.89%；公共安全支出580.09萬元，占20.11%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1797.23萬元，支出決算為2885.08萬元，完成年初預(yù)算160.53%。其中：
1.一般公共服務(wù)年初預(yù)算為1797.23萬元，支出決算為2305萬元，完成年初預(yù)算的128.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中未包括公共安全支出預(yù)算金額及財(cái)政總預(yù)算項(xiàng)目。
2.公共安全支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為580.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中未包括公共安全支出預(yù)算金額。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1518.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1400.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
公用經(jīng)費(fèi)118.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.68萬元，支出決算為6.68萬元，完成預(yù)算的48.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)儉，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬元，占總支出的89.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.68萬元，占總支出的10.18%。具體情況如下：
1.2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出6萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出6萬元，主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi),年檢費(fèi)及車輛維修費(fèi)用。截至 2019年12月31 日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.68萬元。主要用于接待國內(nèi)來訪團(tuán)組工作用餐及特殊情況下的市內(nèi)參加會(huì)議人員食堂用餐。全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓98人，公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.81萬元，原因是來訪人員減少。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出費(fèi)用。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效管理情況的說明
2019年我單位無預(yù)算績效管理項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1518.80萬元，比2018年增加66.99萬元，增長4.61%，主要是發(fā)生人員調(diào)動(dòng)。
（二）政府采購支出情況
2019年度，政府采購支出總額625.47萬元，其中：政府采購貨物支出171.30萬元、政府采購工程支出331.57萬元、政府采購服務(wù)支出122.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.35萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中共長春市委政法委員會(huì)固定資產(chǎn)總值為769.01萬元，其中通用設(shè)備720.20萬元；圖書檔案0.32萬元；家具類48.21萬元；專用設(shè)備0.28萬元。單位共有一般公務(wù)用車3輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)，從省財(cái)政以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非省財(cái)政取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照有關(guān)規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位: 中共吉林省委政法委員會(huì) 吉ICP備10201797號(hào)-3
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