2021年度
中共長春市委政法委員會部門決算
2022年9月23日
目 ??錄
第一部分 ?部門概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、部門預算項目支出績效自評表
第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、預算績效管理情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?部門概況
????一、部門職責
(一)深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一全市政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
(二)深入貫徹黨中央、省委和市委決定,對政法工作研究提出全局性部署,推進平安長春、法治長春建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險,協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。
(四)加強對全市政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
(五)組織開展全市政法領域的調查研究,研究擬訂政法工作的政策和重大措施,及時向市委提出建議;參與有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案的起草和修改工作,及時提出立法建議。
(六)掌握分析全市政法輿情動態(tài),指導協(xié)調政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(七)監(jiān)督和支持全市政法各部門依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門密切配合,研究和協(xié)調重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
(八)組織研究全市政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
(九)指導推動全市政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。代管市法學會。
(十)完成市委交辦的其他任務。
機構設置及部門決算單位構成
二、機構設置及部門決算單位構成
根據(jù)上述職責,市委政法委由12個職能處(室)組成,包括辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩(wěn)指導處、綜治督導處(專項行動辦公室)、基層社會治理處、反邪教協(xié)調處、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處(市司改辦)、宣傳教育處、政法隊伍建設指導處(干部人事處)、機關黨總支。此外,代管參公事業(yè)單位長春市法學會。
納入中共長春市委政法委員會2021年度部門決算編制范圍的單位是:中共長春市委政法委員會本級。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
2,365.29 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
3,409.83 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
544.31 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
140.01 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
72.48 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
122.24 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
本年收入合計 |
27 |
2,365.29 |
本年支出合計 |
58 |
4,288.87 |
使用非財政撥款結余 |
28 |
|
結余分配 |
59 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
1,926.29 |
年末結轉和結余 |
60 |
2.71 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計 |
31 |
4,291.58 |
總計 |
62 |
4,291.58 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
二、收入決算表
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
2,365.29 |
2,365.29 |
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務支出 |
2,036.17 |
2,036.17 |
|
|
|
|
|
||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
2,036.17 |
2,036.17 |
|
|
|
|
|
||
2013601 |
??行政運行 |
1,165.56 |
1,165.56 |
|
|
|
|
|
||
2013602 |
??一般行政管理事務 |
870.61 |
870.61 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
??行政單位醫(yī)療 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
??公務員醫(yī)療補助 |
19.78 |
19.78 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
??住房公積金 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
三、支出決算表
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
4,288.87 |
1,653.38 |
2,635.49 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務支出 |
3,409.83 |
1,318.64 |
2,091.18 |
|
|
|
||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
3,409.83 |
1,318.64 |
2,091.18 |
|
|
|
||
2013601 |
??行政運行 |
1,318.64 |
1,318.64 |
|
|
|
|
||
2013602 |
??一般行政管理事務 |
2,091.18 |
|
2,091.18 |
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
544.31 |
|
544.31 |
|
|
|
||
20402 |
公安 |
34.40 |
|
34.40 |
|
|
|
||
2040202 |
??一般行政管理事務 |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
|
||
2040299 |
??其他公安支出 |
27.85 |
|
27.85 |
|
|
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
509.90 |
|
509.90 |
|
|
|
||
2049902 |
??國家司法救助支出 |
509.90 |
|
509.90 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
||
2080505 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
|
||
2101101 |
??行政單位醫(yī)療 |
47.09 |
47.09 |
|
|
|
|
||
2101103 |
??公務員醫(yī)療補助 |
25.39 |
25.39 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
||
2210201 |
??住房公積金 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收 ????入 |
支 ????出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2,365.29 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
3,409.83 |
3,409.83 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
544.31 |
544.31 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
140.01 |
140.01 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
72.48 |
72.48 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
2,365.29 |
本年支出合計 |
59 |
4,288.87 |
4,288.87 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
1,926.29 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
2.71 |
2.71 |
|
|
??一般公共預算財政撥款 |
29 |
1,926.29 |
|
61 |
|
|
|
|
??政府性基金預算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
??國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
總計 |
32 |
4,291.58 |
總計 |
64 |
4,291.58 |
4,291.58 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
項 ???目 |
本年支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合計 |
4,288.87 |
1,653.38 |
1,440.71 |
212.67 |
2,635.49 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
3,409.83 |
1,318.64 |
1,105.97 |
212.67 |
2,091.18 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
3,409.83 |
1,318.64 |
1,105.97 |
212.67 |
2,091.18 |
2013601 |
??行政運行 |
1,318.64 |
1,318.64 |
1,105.97 |
212.67 |
|
2013602 |
??一般行政管理事務 |
2,091.18 |
|
|
|
2,091.18 |
204 |
公共安全支出 |
544.31 |
|
|
|
544.31 |
20402 |
公安 |
34.40 |
|
|
|
34.40 |
2040202 |
??一般行政管理事務 |
6.56 |
|
|
|
6.56 |
2040299 |
??其他公安支出 |
27.85 |
|
|
|
27.85 |
20499 |
其他公共安全支出 |
509.90 |
|
|
|
509.90 |
2049902 |
??國家司法救助支出 |
509.90 |
|
|
|
509.90 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
140.01 |
140.01 |
140.01 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.01 |
140.01 |
140.01 |
|
|
2080505 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
140.01 |
140.01 |
140.01 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
72.48 |
72.48 |
72.48 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
72.48 |
72.48 |
72.48 |
|
|
2101101 |
??行政單位醫(yī)療 |
47.09 |
47.09 |
47.09 |
|
|
2101103 |
??公務員醫(yī)療補助 |
25.39 |
25.39 |
25.39 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
122.24 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.24 |
122.24 |
122.24 |
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
122.24 |
122.24 |
122.24 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
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公開06表 |
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
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單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
13,987,904.19 |
302 |
商品和服務支出 |
1,759,738.38 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
30101 |
??基本工資 |
3,049,122.00 |
30201 |
??辦公費 |
161,388.80 |
30701 |
??國內(nèi)債務付息 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
3,977,012.92 |
30202 |
??印刷費 |
|
30702 |
??國外債務付息 |
|
30103 |
??獎金 |
3,414,842.67 |
30203 |
??咨詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
367,000.00 |
30106 |
??伙食補助費 |
10,000.00 |
30204 |
??手續(xù)費 |
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
30107 |
??績效工資 |
|
30205 |
??水費 |
|
31002 |
??辦公設備購置 |
367,000.00 |
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
881,468.00 |
30206 |
??電費 |
|
31003 |
??專用設備購置 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
??郵電費 |
51,488.68 |
31005 |
??基礎設施建設 |
|
30110 |
??職工基本醫(yī)療保險繳費 |
399,874.18 |
30208 |
??取暖費 |
|
31006 |
??大型修繕 |
|
30111 |
??公務員醫(yī)療補助繳費 |
202,429.95 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
30112 |
??其他社會保障繳費 |
589,687.47 |
30211 |
??差旅費 |
137,747.50 |
31008 |
??物資儲備 |
|
30113 |
??住房公積金 |
1,463,467.00 |
30212 |
??因公出國(境)費用 |
|
31009 |
??土地補償 |
|
30114 |
??醫(yī)療費 |
|
30213 |
??維修(護)費 |
12,371.00 |
31010 |
??安置補助 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
|
30214 |
??租賃費 |
23,000.00 |
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
419,162.90 |
30215 |
??會議費 |
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30216 |
??培訓費 |
|
31013 |
??公務用車購置 |
|
30302 |
??退休費 |
50,827.50 |
30217 |
??公務接待費 |
2,800.00 |
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
30303 |
??退職(役)費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
31021 |
??文物和陳列品購置 |
|
30304 |
??撫恤金 |
298,206.40 |
30224 |
??被裝購置費 |
|
31022 |
??無形資產(chǎn)購置 |
|
30305 |
??生活補助 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
30306 |
??救濟費 |
|
30226 |
??勞務費 |
185,570.00 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
??醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
??委托業(yè)務費 |
|
39906 |
??贈與 |
|
30308 |
??助學金 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
152,400.00 |
39907 |
??國家賠償費用支出 |
|
30309 |
??獎勵金 |
67,500.00 |
30229 |
??福利費 |
13,052.00 |
39908 |
??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
30310 |
??個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
76,066.00 |
39999 |
??其他支出 |
|
30311 |
??代繳社會保險費 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
688,310.00 |
|
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助 |
2,629.00 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
255,544.40 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
14,407,067.09 |
公用經(jīng)費合計 |
2,126,738.38 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
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|
|
|
|
|
公開07表 ? |
||
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
|
|
單位:萬元 ? |
|||||||
預算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13.8 |
0 |
13.8 |
0 |
12 |
1.8 |
7.89 |
0 |
7.89 |
0 |
7.61 |
0.28 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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|
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|
公開08表 |
||
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|
|
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|
|
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復09表 |
||
部門:中共長春市委政法委員會 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||
合計 |
結轉 |
結余 |
合計 |
結轉 |
結余 |
||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 |
|
|
|
|
|
十、部門預算項目支出績效自評表
項目支出績效自評表 |
||||||
項目名稱 |
政法工作業(yè)務經(jīng)費 |
|||||
實施單位 |
中共長春市政法委員會 |
|||||
資金情況 |
項目資金 |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
|
當年財政撥款 |
85 |
85 |
73.2 |
86.12% |
||
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
年度資金總和 |
85 |
85 |
73.2 |
86.12% |
||
年度總體 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||
???提高群眾對政法業(yè)務的認知度;建立完善的政法網(wǎng)絡系統(tǒng),弘揚政法職業(yè)精神,增強思想政治工作實效。 |
????組織對政法工作方針、政策以及新情況、新問題的調查研究,推動政法工作改革。研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,強化對政法干部隊伍的監(jiān)督;按照市委規(guī)定的范圍、權限管理干部;負責政法處室基礎組織建設。承辦市委交辦的其它工作任務。 |
|||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
偏差原因分析及改進措施 |
產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
電臺、電視臺、日報的政法專版 |
100% |
1 |
完成較好 |
|
建立完善的政法網(wǎng)絡系統(tǒng) |
100% |
0.8 |
???由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
|||
政法隊伍政治輪訓 |
100% |
1 |
完成較好 |
|||
市財政批準用于補充我單位工作經(jīng)費不足,工作調研、機關辦公等 ???????????????????? |
100% |
0.6 |
???由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
|||
效益指標 |
社會效益指標 |
提高群眾對政法業(yè)務的認知度 |
80% |
1 |
完成較好 |
|
生態(tài)效益指標 |
長效管理制度健全性 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
||
建立完善的政法隊伍政治輪訓制度 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
項目支出績效自評表 |
||||||
項目名稱 |
社會治安綜合治理專項 |
|||||
實施單位 |
中共長春市政法委員會 ? |
|||||
資金情況 |
項目資金 |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
|
當年財政撥款 |
445 |
445 |
408.82 |
91.87% |
||
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
年度資金總和 |
445 |
445 |
408.82 |
91.87% |
||
年度總體 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||
????在長春市打造社會治理升級版,夯實平安長春建設基層基礎工作;建設最具安全感城市,提升群眾安全感滿意度。 |
????提升平安長春建設水平,拓寬平安建設宣傳渠道,加強基層綜治中心建設。 |
|||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
偏差原因分析及改進措施 |
產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
全市群眾安全感滿意度測評 |
100% |
0.8 |
由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
|
全市平安示范項目建設15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和30個村社區(qū)綜治中心示范點 |
100% |
1 |
完成較好 |
|||
平安陣地建設和輿論引導工作 |
100% |
0.8 |
由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
|||
綜治業(yè)務培訓和調研 |
100% |
1 |
完成較好 |
|||
效益指標 |
社會效益指標 |
平安長春幸福長春宣傳范圍 |
80% |
0.85 |
由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
|
可持續(xù)影響指標 |
在長春市打造社會治理升級版,建設最具安全感城市。 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
||
滿意度指標 |
全市群眾安全感滿意度 |
80% |
0.9 |
由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
項目支出績效自評表 |
||||||
項目名稱 |
法學會專項 |
|||||
實施單位 |
中共長春市政法委員會 (市法學會) |
|||||
資金情況 |
項目資金 |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
|
當年財政撥款 |
25 |
25 |
25 |
100.00% |
||
上年結轉資金 |
0 |
0 |
7.01 |
100.00% |
||
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
年度資金總和 |
25 |
25 |
32.01 |
128.05% |
||
年度總體 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||
????努力加強法學會自身規(guī)范化和信息化建設,進一步繁榮法學會研究,大力開展法治宣傳,扎實推進法律服務與資政建言等重點工作,2021年度項目目標,完成本年度舉辦法治講座、法治宣傳活動、開展法律服務、組織法治文藝演出、組織模擬法庭、普法受眾人數(shù)、發(fā)放普法材料等項目目標。 |
????展示法治長春建設的最近成就;提升普法宣傳活動的針對性和實效性;打造法學互動平臺,創(chuàng)設更有效的交流合作機制,不斷擴大法學會的影響力、凝聚力、號召力。 |
|||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
偏差原因分析及改進措施 |
產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
信息化建設 |
100% |
1 |
完成較好 |
|
市法學會會員代表大會 |
100% |
1 |
完成較好 |
|||
法律服務站建設 |
100% |
0.8 |
由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
|||
法治宣傳和服務 |
100% |
0.9 |
由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
|||
長春法學雜志印刷 |
100% |
1 |
完成較好 |
|||
法學重點課題研究、交流活動 |
100% |
0.9 |
由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行。 |
|||
效益指標 |
社會效益指標 |
群眾基本法律服務需求滿足率 |
80% |
1 |
完成較好 |
|
可持續(xù)影響指標 |
打造法學互動平臺 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
||
提升普法宣傳活動的針對性和實效性 |
完善 |
完善 |
完成較好 |
|||
滿意度指標 |
法律咨詢服務滿意度 |
80% |
1 |
完成較好 |
||
普法宣傳群眾滿意度 |
80% |
1 |
完成較好 |
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、?收入支出決算總體情況說明
2021年度本單位收入2365.29萬元,較2020年收入減少1842.81萬元,減少43.8%。其中,財政撥款收入2365.29萬元,減少的主要原因是專項行動減少,單位總預算項目資金減少。
2021年度本單位支出4288.87萬元,較2020年支出增加955.60萬元,增長28.67%。其中,財政撥款支出4288.87萬元,增長的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅項目、政法隊伍教育整頓項目的上年項目結轉資金和歷年未納入年初預算的省撥財政資金等項目的支出。
年末結轉和結余2.71萬元。
????二、收入決算情況說明
????本年收入合計2365.29萬元,其中:財政撥款收入2365.29萬元,占100%。
????三、支出決算情況說明
????本年支出合計4288.87萬元,其中:基本支出1653.38萬元,占38.55%;項目支出2635.49萬元,占61.45%?;局С鲋?,人員經(jīng)費1440.71萬元,占33.60%;公用經(jīng)費212.67萬元,占4.96%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度本單位財政撥款收入2365.29萬元,較2020年收入減少1842.81萬元,減少43.8%,減少的主要原因是專項行動減少,單位總預算項目資金減少。
2021年度本單位財政撥款支出4288.87萬元,較2020年支出增加955.60萬元,增長28.67%,增長的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅項目、政法隊伍教育整頓項目的上年項目結轉資金和歷年未納入年初預算的省撥財政資金等項目的支出。
年末結轉和結余2.71萬元。
????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4288.87萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加955.60萬元,增長28.67。增長的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅項目、政法隊伍教育整頓項目的上年項目結轉資金和歷年未納入年初預算的省撥財政資金等項目的支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4288.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3409.83萬元,占財政撥款總支出79.51%;公共安全(類)支出544.31萬元,占財政撥款總支出12.70%;社會保障和就業(yè)(類)支出140.01萬元,占財政撥款總支出3.27%;衛(wèi)生健康(類)支出72.48萬元,占財政撥款總支出1.69%;住房保障(類)支出122.24萬元,占財政撥款總支出2.85%。
????(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1951.33萬元,支出決算為4288.87萬元,完成年初預算的219.80%。其中:
1.一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)行政運行(項)。年初預算為898.75萬元,支出決算為1318.64萬元,完成年初預算的146.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年職工績效獎金、優(yōu)秀公務人員獎金和退休獨生子女獎勵等并未納入年初預算。
一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為718萬元,支出決算為2091.18萬元,完成年初預算的291.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅項目、政法隊伍教育整頓項目的上年項目結轉資金。
2.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.56萬元,決算支出數(shù)發(fā)生的原因是這部分資金為省撥專項轉移資金專項,省撥綜治經(jīng)費,不能進行年初預算。
公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為27.85萬元,決算支出數(shù)發(fā)生的原因是這部分資金多為省撥專項轉移資金專項,省撥鐵路護路專項和省撥掃黑專項等,不能進行年初預算。
公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為509.90萬元。決算支出數(shù)發(fā)生的原因是這部分資金多為省撥專項轉移資金,省撥司法救助資金和省撥掃黑專項等,不能進行年初預算。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為143.55萬元,支出決算為140.01萬元,完成年初預算的97.54%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社保數(shù)據(jù)未能全部清算,有部分社??钸€未上繳。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為47.09萬元,支出決算為47.09萬元,完成年初預算的100%。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算為21.70萬元,支出決算為25.39萬元,完成年初預算的117.01%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員調動和工資調整等原因。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為122.24萬元,支出決算為122.24萬元,完成年初預算的100%。
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1653.38萬元,其中:
(一)?人員經(jīng)費1440.71萬元。
主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、救濟費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)?公用經(jīng)費212.67萬元。
主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.8萬元,支出決算為7.89萬元,完成預算的57.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)儉,壓縮開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,未發(fā)生因公出國(境)費;公務用車購置及運行費支出決算為7.61萬元,占總支出的96.45%;公務接待費支出決算為0.28萬元,占總支出的3.55%。具體情況如下:
1.2021年度未發(fā)生因公出國(境)費
2.公務用車購置及運行費預算12萬元,支出決算為7.61萬元,完成預算的63.42%,主要原因是厲行節(jié)儉,壓縮開支。
其中:公務用車購置支出0萬元。主要是未申報此預算;公務用車運行支出7.61萬元,主要是用于公務用車的燃料費,年檢費及車輛維修費用。截至 2021年12月31日,財政撥款的公務用車保有量為2輛,全部為廳級領導干部用車,車籍是長春市機關事務管理局,我單位負責申報車輛預算資金和管理車輛日常支出。
3.公務接待費預算為1.8萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的15.56%,主要是因為來訪人員多在單位食堂用餐,減少費用支出。其中:
外賓接待支出0萬元;其他國內(nèi)公務接待支出0.28萬元。主要用于接待國內(nèi)來訪團組工作用餐及特殊情況下的市內(nèi)參加會議人員食堂用餐。全年共接待國內(nèi)來訪團組2個、來賓28人(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
???2021年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入及支出費用。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出費用。
十、關于2021年度預算績效管理情況的說明
(一)績效評價工作開展情況
1.組織對2021年度部門預算項目:政法工作業(yè)務經(jīng)費和社會治安綜合治理專項共3個項目進行了績效自評,共涉及資金514.03萬元,績效自評率為100%。2021年度部門預算項目:市域社會治理專項等共4個項目為涉密項目,不予公開。
2.組織對2021年度轉移支付項目:省撥綜治經(jīng)費、省撥鐵路護路專項等共計4個項目進行了績效自評,共涉及資金34.40萬元,績效自評率為100%。績效評價指標分析:各項目立項依據(jù)充分,符合國家、行業(yè)的政策要求;項目績效目標的設定與實際工作內(nèi)容相關,預期產(chǎn)出效益和效果符合正常業(yè)績水平,與預算確定的項目資金量相匹配。存在的問題及原因分析:因每年工作重點不同,導致預算確定的項目資金量與工作任務不匹配;制度制定內(nèi)容與程序執(zhí)行融合程度有待進一步提高,無法全面反映和考核財務和業(yè)務管理制
度對項目順利實施的保障情況。
3.組織對法學會項目進行了部門評價,涉及資金25萬元。績效評價指標分析
(1)項目決策情況。該指標分值10分,得9.5分。
項目立項:項目立項依據(jù)充分,符合國家、行業(yè)的政策要求,與本部門職責范圍相符。此項得分1.5分。本項目為延續(xù)性項目,立項申請程序規(guī)范,審批文件及有關材料符合規(guī)定。此項得分1.5分。
績效目標:本項目績效目標的設定與實際工作內(nèi)容相關,預期產(chǎn)出效益和效果符合正常業(yè)績水平,與預算確定的項目資金量相匹配。此項得分2分。本項目績效指標的設定清晰且可衡量,與項目目標計劃數(shù)相對應,此項得分2分。
資金投入:本項目2021年年初預算安排資金共計25萬元,實際支出資金32.01萬元。預算編制資金與項目內(nèi)容匹配。但實際支出使用上年結轉資金。與年初申報目標未完全匹配。此項扣分0.5分,得分1分。本項目預算資金分配依據(jù)充分,設置合理。此項得分1.5分。
(2)項目過程情況。該指標分值25分,得22分。
資金管理:2021年度項目年初預算資金25萬元,實際到位資金25萬元,資金到位率為100%,此項得分5分。年度項目實際到位資金25萬元,實際支出資金32.01萬元,預算執(zhí)行率為128.05%。此項得分5分。本項目資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金申請、審批、撥付程序信息完整,符合項目預算批復的規(guī)定用途,無出資金截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。此項得分5分。
組織實施:項目實施單位具有相應的財務和內(nèi)控業(yè)務層面管理制度,但制度制定的內(nèi)容與程序執(zhí)行未完全融合,無法通過項目管理制度全面反映和考核本項目實施的保障情況。此項扣分2分,得分3分。本項目實施過程符合相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定,但相關管理制度與程序執(zhí)行融合需進一步提高。此項扣分1分,得分4分。
(3)項目產(chǎn)出情況。該指標分值45分,得43.5分。
產(chǎn)出數(shù)量:2021年,我市共舉辦法治講座192場次,法治宣傳活動207場次,開展法律服務305場次,組織法治文藝演出4場次,組織模擬法庭9次,普法受眾人數(shù)達20萬人,累計發(fā)放普法材料10.34萬(冊、頁)。綜合以上數(shù)據(jù),該項目實際完成率良好,此項得分15分。
產(chǎn)出質量:2021年,市法學會被共青團吉林省委、省委政法委、省高級人民法院等13家省級單位命名2020-2021年度吉林省優(yōu)秀“青少年維權崗”,被省法學會授予2021年度全省法學會先進集體稱號,被市社科聯(lián)授予標兵社團稱號,榮獲全國副省級城市法治論壇優(yōu)秀組織獎。2021年度重點課題研究工作已納入市委全面依法治市委員會績效考核管理,為市委市政府決策參考提供法學理論支撐。“百名法學家百場報告會”法治宣講活動同我市普法工作、法治政府建設示范創(chuàng)建有機結合,通過線上+線下講座的形式切實提高了法治宣講的傳播力、引導力和影響力。開展“青年普法志愿者法治文化基層行”、“我為群眾辦實事”、“防范電信網(wǎng)絡詐騙作專題普法宣傳”、“青春心向黨,普法我先行”、“憲法宣傳周”等活動,切實解決群眾“急難愁盼”問題,增強群眾尊法學法守法用法意識。綜合以上數(shù)據(jù),項目年初計劃質量指標大部分完成,但由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行,質量達標率為90%,指標得分15×90%=13.5分,此項扣分1.5分,得分13.5分。
產(chǎn)出時效:本項目及時按計劃開展,此項得分15分。
(4)項目效益情況。該指標分值20分,得20分。
項目效果:長春市法學會積極組織法治宣傳和服務,解答群眾法律難題,化解群眾矛盾糾紛,群眾基本法律服務需求得到滿足。本項目實施效益顯著,此項得分15分。長春市法學會開展“百名法學家百場報告會”法治宣講活動,通過線下宣講,線上視頻會議、網(wǎng)絡講堂、微信課堂等全媒體視角深耕智慧普法;組織廣大法學法律工作者,深入基層、深入一線、深入群眾,通過現(xiàn)場法律宣講,解答群眾法律難題、化解矛盾糾紛、發(fā)放《民法典》法律宣傳資料等方式,開展“青年普法志愿者法治文化基層行活動”;通過線上直播,線下普法大講堂等方式,針對校園貸、電信詐騙、校園欺凌和校園暴力等現(xiàn)象開展“青春心向黨,普法我先行”主題普法進校園宣講系列活動;以“深入學習宣傳習近平法治思想,大力弘揚憲法精神”為主題在全市范圍組織開展“憲法宣傳周”集中宣傳活動。本項目法律咨詢服務滿意度和普法宣傳群眾滿意度均高于80%,符合預期績效指標。此項得分5分。
(5)存在的問題及原因分析
因每年工作重點不同,導致預算確定的項目資金量與工作任務不匹配;制度制定內(nèi)容與程序執(zhí)行融合程度有待進一步提高,無法全面反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況;由于疫情管控,部分業(yè)務無法按計劃執(zhí)行,年初計劃質量指標未全部完成。
(二)績效評價結果應用
我部門績效評價結果應用情況如下:部門預算項目單位自評、部門評價等評價結果以第一時間發(fā)給相關業(yè)務處室,作為次年預算項目管理、政策調整、資金分配的主要依據(jù),最終結果在單位辦公會向全體干部職工公開。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度,機關運行經(jīng)費支出212.67萬元,比年初預算數(shù)增加19.81萬元,增長10.28%,主要是單位辦公地點改修空調等原因導致機關運行經(jīng)費增加。
????(二)政府采購支出情況
2021年度,政府采購支出總額440.17萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出440.17萬元,占政府采購支出總額的100%;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
????(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,中共長春市委政法委員會共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非省財政取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照有關規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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